Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy	prijatia					26.08.2015
	Faktúra	12077	regál	120,00	s DPH	31/2015		21.08.2015	ECO-NABYTOK				26.08.2015
	Faktúra	12075	kancelárske potreby	207,43	s DPH	30/2015		19.08.2015	POMO				26.08.2015
	Faktúra	12065	čistiace prostriedky	479,53	s DPH	28/2015		09.07.2015	ISZAMATA				26.08.2015
	Faktúra	12066	údržbársky materiál	327,78	s DPH	27/2015		09.07.2015	ISZAMATA				26.08.2015
	Faktúra	12062	pracovná odev	1 128,04	s DPH	25/2015		07.07.2015	HABALA				26.08.2015
	Faktúra	92022	plyn SJ	344,20	s DPH			28.03.2022	OBEC BIEL				27.04.2022
	Zmluva	5/2021	Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve		s DPH			29.11.2021	ZO OZ pri ZŠ v Bieli		PaedDr. Szabolxcs Kalinák	riaditeľ školy	30.11.2021
	Faktúra	2500496259	vodné	522,85	s DPH			30.03.2022	V V S - vodár. spol.				27.04.2022
	Faktúra	142022	plyn SJ	516,30	s DPH			24.06.2022	OBEC BIEL				26.01.2023
	Faktúra	0132020	výkon BTS	158,00	s DPH			30.03.2022	AGOLO-Szakszon				27.04.2022
	Faktúra	20221012	keramické tabule	3 282,00	s DPH			30.03.2022	NETCOMP				27.04.2022
	Faktúra	82022	telekom.služby SJ	42,00	s DPH			28.03.2022	OBEC BIEL				27.04.2022
	Faktúra	1	mobil	30,08	s DPH			07.01.2014	Orange				18.09.2014
	Faktúra	112022	dezinf.prostriedky	110,16	s DPH			07.06.2022	Jozef Tóth				26.01.2023
	Faktúra	132022	internet SJ	36,00	s DPH			28.03.2022	OBEC BIEL				27.04.2022
	Faktúra	102022	výmena okenného krídla	264,72	s DPH			28.03.2022	OBEC BIEL				27.04.2022
	Faktúra	122022	odvoz TKO	137,40	s DPH			28.03.2022	OBEC BIEL				27.04.2022
	Faktúra	6202758251	údržb.materiál	12,26	s DPH			25.03.2022	MALL SLOVAKIA				27.04.2022
	Faktúra	2022009	čist.prostr.	33,65	s DPH			17.03.2022	ISZAMATA				27.04.2022