Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia 26.08.2015
Faktúra 102022 výmena okenného krídla 264,72 s DPH 28.03.2022 OBEC BIEL 27.04.2022
Faktúra 142022 plyn SJ 516,30 s DPH 24.06.2022 OBEC BIEL 26.01.2023
Faktúra 0132020 výkon BTS 158,00 s DPH 30.03.2022 AGOLO-Szakszon 27.04.2022
Faktúra 20221012 keramické tabule 3 282,00 s DPH 30.03.2022 NETCOMP 27.04.2022
Faktúra 82022 telekom.služby SJ 42,00 s DPH 28.03.2022 OBEC BIEL 27.04.2022
Faktúra 92022 plyn SJ 344,20 s DPH 28.03.2022 OBEC BIEL 27.04.2022
Faktúra 112022 dezinf.prostriedky 110,16 s DPH 07.06.2022 Jozef Tóth 26.01.2023
Faktúra 132022 internet SJ 36,00 s DPH 28.03.2022 OBEC BIEL 27.04.2022
Faktúra 122022 odvoz TKO 137,40 s DPH 28.03.2022 OBEC BIEL 27.04.2022
Zmluva 5/2021 Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve s DPH 29.11.2021 ZO OZ pri ZŠ v Bieli PaedDr. Szabolxcs Kalinák riaditeľ školy 30.11.2021
Faktúra 6202758251 údržb.materiál 12,26 s DPH 25.03.2022 MALL SLOVAKIA 27.04.2022
Faktúra 2022009 čist.prostr. 33,65 s DPH 17.03.2022 ISZAMATA 27.04.2022
Faktúra 2022021 materiál SJ 403,26 s DPH 24.05.2022 ISZAMATA 26.01.2023
Faktúra 220076 čist.prostr. 61,94 s DPH 09.03.2022 BRISTON 27.04.2022
Faktúra 20220163 rozvoz tovaru 13,20 s DPH 08.03.2022 FEBRA 27.04.2022
Faktúra 20220162 údržb.materál 392,23 s DPH 08.03.2022 FEBRA 27.04.2022
Faktúra 122056038 potraviny 161,41 s DPH 25.03.2022 BIDFOOD 27.04.2022
Faktúra 20221274 školské ovocie 2,15 s DPH 25.03.2022 EMATRADE 27.04.2022
Faktúra 2500496259 vodné 522,85 s DPH 30.03.2022 V V S - vodár. spol. 27.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5490