Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy	prijatia					26.08.2015
	Faktúra	2020184	interaktívna zostava	8 902,50	s DPH			15.12.2020	net-COMP Tóthová				16.03.2021
	Faktúra	2021029	šatňové skrine	7 770,00	s DPH			25.03.2021	Metaltrend				27.01.2022
	Faktúra	10160008	výmena osvetlenia	7 303,40	s DPH			08.03.2016	ekmixPLUS s.r.o.				20.03.2017
	Objednávka	50/2016	výmena osvetlenia	7 303,40	s DPH			25.02.2016	ekmixPLUS s.r.o.				12.01.2017
	Faktúra	160033	výmena osvetlenia	7 303,40	s DPH			08.03.2016	ekmixPLUS s.r.o.				28.04.2016
	Zmluva	12/2019	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov	7 113,00	s DPH			30.08.2019	ÚPSVaR Trebišov		PaedDr. Szabolcs Kalinák	riaditeľ	12.09.2019
	Faktúra	24003	Radiatory	6 692,55	s DPH			19.03.2025	VSJ Trade				28.04.2025
	Faktúra	2021161	výpočt,technika	5 511,00	s DPH			20.12.2021	net-COMP Tóthová				27.01.2022
	Faktúra	2018138	výpočtová technika	4 942,00	s DPH			11.07.2018	D-COMP DOBOS Gabriel				04.11.2018
	Faktúra	20240152	školské stoličky	4 770,00	s DPH			18.03.2024	k-Ten KOVO				22.04.2024
	Faktúra	2019018	výp.technika	4 402,16	s DPH			06.03.2019	D-COMP DOBOS Gabriel				07.05.2019
	Faktúra	062017	škola v prírode	3 986,00	s DPH			05.06.2017	Cirkevná ŠvP sv.Lukáša				21.08.2017
	Faktúra	2019141	šk.tabule	3 985,20	s DPH			20.12.2019	NETCOMP				19.02.2020
	Faktúra	20100050	okná	3 979,65	s DPH			23.08.2010	BODROGTHERM				25.06.2023
	Faktúra	3080007292	plyn	3 977,22	s DPH			12.02.2025	VSE				28.04.2025
	Faktúra	202002022	materiál SJ	3 863,55	s DPH			30.09.2020	EUROGASTROP				15.03.2021
	Faktúra	101	úprava kancelárií	3 740,00	s DPH			05.12.2014	BODROGTHERM				26.08.2015
	Faktúra	21	školské potreby	3 718,40	s DPH			07.03.2013	POMO				18.09.2014
	Faktúra	31	pocítace, ucebné pomôcky	3 534,73	s DPH			22.03.2013	POMO				18.09.2014