|
Zmluva |
8/2016
|
Zmluva o výkone činnosti Bezpečnotechnickej služby
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Bc. Peter Szakszon - Agolo |
Základná škola s VJM - Biel |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Disig, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolcs Kalinák |
riaditeľ |
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Pracovná zdravotná služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
NATWIL-MED s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolcs Kalinák |
riaditeľ |
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Dodatok č. ZK01/VK/15/08/008 k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolxcs Kalinák |
riaditeľ školy |
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
ZO OZ pri ZŠ v Bieli |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolxcs Kalinák |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
innogy Slovensko |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolxcs Kalinák |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
92022
|
plyn SJ
|
344,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
OBEC BIEL |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2500496259
|
vodné
|
522,85 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
V V S - vodár. spol. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
142022
|
plyn SJ
|
516,30 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
OBEC BIEL |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0132020
|
výkon BTS
|
158,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
AGOLO-Szakszon |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221012
|
keramické tabule
|
3 282,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
NETCOMP |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
telekom.služby SJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
OBEC BIEL |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102022
|
výmena okenného krídla
|
264,72 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
OBEC BIEL |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
dezinf.prostriedky
|
110,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Jozef Tóth |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
132022
|
internet SJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
OBEC BIEL |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
odvoz TKO
|
137,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
OBEC BIEL |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6202758251
|
údržb.materiál
|
12,26 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
MALL SLOVAKIA |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
čist.prostr.
|
33,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ISZAMATA |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
materiál SJ
|
403,26 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
ISZAMATA |
|
|
|
26.01.2023 |