|
Zmluva |
8/2016
|
Zmluva o výkone činnosti Bezpečnotechnickej služby
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Bc. Peter Szakszon - Agolo |
Základná škola s VJM - Biel |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Pracovná zdravotná služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
NATWIL-MED s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolcs Kalinák |
riaditeľ |
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Dodatok č. ZK01/VK/15/08/008 k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolxcs Kalinák |
riaditeľ školy |
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
innogy Slovensko |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolxcs Kalinák |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Disig, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolcs Kalinák |
riaditeľ |
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
ZO OZ pri ZŠ v Bieli |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolxcs Kalinák |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
45004360
|
potraviny
|
54,19 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
GVP |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2100004071
|
mäso
|
9,92 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Mäso zemplín |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2100003727
|
mäso
|
46,19 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Mäso zemplín |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45004616
|
potraviny
|
93,91 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
GVP |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
91053602
|
potraviny
|
82,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
GVP |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2100003675
|
mäso
|
17,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Mäso zemplín |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2100003581
|
mäso
|
72,82 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Mäso zemplín |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022179
|
zelenina
|
201,64 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Popely |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022224
|
zelenina
|
147,34 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Popely |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2100003373
|
mäso
|
121,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Mäso zemplín |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220201
|
dezinf.prostr.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
BRISTON |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307194142
|
telefon
|
45,97 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2205113
|
učebné pomôcky
|
346,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
VKÚ Harmanec |
|
|
|
19.07.2022 |