|
Zmluva |
8/2016
|
Zmluva o výkone činnosti Bezpečnotechnickej služby
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Bc. Peter Szakszon - Agolo |
Základná škola s VJM - Biel |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Pracovná zdravotná služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
NATWIL-MED s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolcs Kalinák |
riaditeľ |
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Disig, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolcs Kalinák |
riaditeľ |
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
ZO OZ pri ZŠ v Bieli |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolxcs Kalinák |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Dodatok č. ZK01/VK/15/08/008 k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolxcs Kalinák |
riaditeľ školy |
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
innogy Slovensko |
Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély |
PaedDr. Szabolxcs Kalinák |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21822032
|
potraviny
|
86,87 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91051745
|
potraviny
|
112,93 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
GVP |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2100000256
|
mäso
|
73,58 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Mäso zemplín |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210000148
|
mäso
|
109,74 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Mäso zemplín |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76040417
|
potraviny
|
28,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
GVP |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1100007840
|
mäso
|
41,81 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Mäso zemplín |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1412110372
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
AG FOODS |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
121237481
|
potraviny
|
175,71 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
BIDFOOD |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1100006823
|
mäso
|
18,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Mäso zemplín |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
vypracovanie údajov-ovzdušie
|
214,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Kostovčík |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76040659
|
potraviny
|
84,29 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
GVP |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
oprava kotla
|
269,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
GASSERVIS-Oravec |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6269601576
|
stravné lístky
|
383,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
EDENRED |
|
|
|
19.07.2022 |