Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20212532	mandátny certifikát	58,40	s DPH			09.12.2021	DISIG				27.01.2022
	Faktúra	202112029	mandátny certifikát	130,80	s DPH			09.12.2021	CONSULT OFFICE				27.01.2022
	Faktúra	210779	Ag testy	179,40	s DPH			02.12.2021	STAVMONTA				27.01.2022
	Faktúra	202122363	šk.dokumentácia	46,75	s DPH			01.12.2021	RAABE				27.01.2022
	Faktúra	2100000782	mäso	22,15	s DPH			11.02.2022	Mäso zemplín				27.04.2022
	Faktúra	76040988	potraviny	49,61	s DPH			16.02.2022	GVP				27.04.2022
	Faktúra	91052167	potraviny	234,06	s DPH			16.02.2022	GVP				27.04.2022
	Faktúra	142022	plyn SJ	516,30	s DPH			24.06.2022	OBEC BIEL				26.01.2023
	Faktúra	1020220017	deratizácia SJ	60,00	s DPH			13.04.2022	VETERINARIUS				19.07.2022
	Faktúra	502201140	publikácia ZD	82,05	s DPH			05.04.2022	RAABE				19.07.2022
	Faktúra	8303485476	telefon	45,48	s DPH			05.04.2022	Slovak Telekom				19.07.2022
	Zmluva	2/2022	Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022		s DPH			02.05.2022	ZO OZ pri ZŠ v Bieli		PaedDr. Szabolxcs Kalinák	riaditeľ školy	02.05.2022
	Zmluva	1/2022	Kolektívna zmluva na rok 2022		s DPH			28.01.2022	ZO OZ pri ZŠ v Bieli		PaedDr. Szabolxcs Kalinák	riaditeľ školy	28.01.2022
	Zmluva	5/2021	Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve		s DPH			29.11.2021	ZO OZ pri ZŠ v Bieli		PaedDr. Szabolxcs Kalinák	riaditeľ školy	30.11.2021
	Faktúra	2500496259	vodné	522,85	s DPH			30.03.2022	V V S - vodár. spol.				27.04.2022
	Faktúra	0132020	výkon BTS	158,00	s DPH			30.03.2022	AGOLO-Szakszon				27.04.2022
	Faktúra	502201534	seminár	120,00	s DPH			13.04.2022	RAABE				19.07.2022
	Faktúra	20221012	keramické tabule	3 282,00	s DPH			30.03.2022	NETCOMP				27.04.2022
	Faktúra	82022	telekom.služby SJ	42,00	s DPH			28.03.2022	OBEC BIEL				27.04.2022
	Faktúra	92022	plyn SJ	344,20	s DPH			28.03.2022	OBEC BIEL				27.04.2022