Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély Základná škola s VJM - Biel	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91052776	potraviny	120,31	s DPH			08.04.2022	GVP				19.07.2022
	Faktúra	76042894	potraviny	61,29	s DPH			08.04.2022	GVP				19.07.2022
	Faktúra	122065438	potraviny	162,73	s DPH			01.04.2022	BIDFOOD				19.07.2022
	Faktúra	1022261982	mäso	65,95	s DPH			01.04.2022	RYBA ZILINA				19.07.2022
	Faktúra	1022261983	potraviny	195,34	s DPH			01.04.2022	RYBA ZILINA				19.07.2022
	Faktúra	2100002021	mäso	67,27	s DPH			01.04.2022	Mäso zemplín				19.07.2022
	Faktúra	91052687	potraviny	114,91	s DPH			01.04.2022	GVP				19.07.2022
	Faktúra	6202758251	údržb.materiál	12,26	s DPH			25.03.2022	MALL SLOVAKIA				27.04.2022
	Faktúra	2022021	materiál SJ	403,26	s DPH			24.05.2022	ISZAMATA				26.01.2023
	Faktúra	76040988	potraviny	49,61	s DPH			16.02.2022	GVP				27.04.2022
	Faktúra	902201132	dezinf.pomôcky	1 420,00	s DPH			09.02.2022	ZDRAVKO				27.04.2022
	Faktúra	91052408	potraviny	186,85	s DPH			09.03.2022	GVP				27.04.2022
	Faktúra	20220871	školské ovocie	25,40	s DPH			04.03.2022	EMATRADE				27.04.2022
	Faktúra	76042020	potraviny	108,61	s DPH			04.03.2022	GVP				27.04.2022
	Faktúra	22822006	potraviny	85,81	s DPH			04.03.2022	COOP Jednota				27.04.2022
	Faktúra	2022054	ovocie	15,37	s DPH			04.03.2022	Popely				27.04.2022
	Faktúra	2022001	čist.prostr. SJ	165,98	s DPH			18.02.2022	ISZAMATA				27.04.2022
	Faktúra	20221003	servis a inštalácia	1 179,00	s DPH			09.02.2022	net-COMP Tóthová				27.04.2022
	Faktúra	8299112306	telefon	45,48	s DPH			08.02.2022	Slovak Telekom				27.04.2022
	Faktúra	122044859	Potraviny	97,39	s DPH			09.03.2022	BIDFOOD				27.04.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5375