Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s VJM - Alapiskola, Biel - Bély Základná škola s VJM - Biel	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0922021	technik PO	144,00	s DPH			29.11.2021	AGOLO-Szakszon				27.01.2022
	Faktúra	76041185	potraviny	68,64	s DPH			11.02.2022	GVP				27.04.2022
	Faktúra	76041400	potraviny	102,26	s DPH			16.02.2022	GVP				27.04.2022
	Faktúra	21822029	potraviny	122,49	s DPH			09.11.2021	COOP Jednota				27.01.2022
	Faktúra	2500496259	vodné	522,85	s DPH			30.03.2022	V V S - vodár. spol.				27.04.2022
	Faktúra	1020220016	deratizácia	65,00	s DPH			13.04.2022	VETERINARIUS				19.07.2022
	Faktúra	1020220017	deratizácia SJ	60,00	s DPH			13.04.2022	VETERINARIUS				19.07.2022
	Faktúra	502201140	publikácia ZD	82,05	s DPH			05.04.2022	RAABE				19.07.2022
	Faktúra	8303485476	telefon	45,48	s DPH			05.04.2022	Slovak Telekom				19.07.2022
	Zmluva	2/2022	Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022		s DPH			02.05.2022	ZO OZ pri ZŠ v Bieli		PaedDr. Szabolxcs Kalinák	riaditeľ školy	02.05.2022
	Zmluva	1/2022	Kolektívna zmluva na rok 2022		s DPH			28.01.2022	ZO OZ pri ZŠ v Bieli		PaedDr. Szabolxcs Kalinák	riaditeľ školy	28.01.2022
	Zmluva	5/2021	Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve		s DPH			29.11.2021	ZO OZ pri ZŠ v Bieli		PaedDr. Szabolxcs Kalinák	riaditeľ školy	30.11.2021
	Faktúra	142022	plyn SJ	516,30	s DPH			24.06.2022	OBEC BIEL				26.01.2023
	Faktúra	220137	dezinf.prostriedky	219,98	s DPH			25.04.2022	BRISTON				19.07.2022
	Faktúra	0132020	výkon BTS	158,00	s DPH			30.03.2022	AGOLO-Szakszon				27.04.2022
	Faktúra	20221012	keramické tabule	3 282,00	s DPH			30.03.2022	NETCOMP				27.04.2022
	Faktúra	82022	telekom.služby SJ	42,00	s DPH			28.03.2022	OBEC BIEL				27.04.2022
	Faktúra	92022	plyn SJ	344,20	s DPH			28.03.2022	OBEC BIEL				27.04.2022
	Faktúra	112022	dezinf.prostriedky	110,16	s DPH			07.06.2022	Jozef Tóth				26.01.2023
	Faktúra	132022	internet SJ	36,00	s DPH			28.03.2022	OBEC BIEL				27.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5375